Глава Усть-Волмского сельского поселения
Проект
Муниципальная программа «Повышение эффективности
бюджетных расходов Усть-Волмского
сельского поселения на 2017-2019 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Усть-Волмского сельского поселения
«Повышение эффективности бюджетных расходов Усть-Волмского сельского поселения на 2017-2019 годы»
1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Усть-Волмского сельского поселения
2.Соисполнители муниципальной программы: не имеется
3.Подпрограммы муниципальной программы : не имеется
4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п |
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |
Значения целевого показателя по годам |
||
2017 |
2018 |
2019 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Цель. Эффективное управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Усть-Волмского сельского поселения |
|||
1.1 |
Задача 1.Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Усть-Волмского сельского поселения |
|||
1.1.1 |
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее |
|
|
|
1.2 |
Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Администрации Усть-Волмского сельского поселения |
|||
1.2.1 |
Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (%), не менее |
|
|
|
1.2.2 |
Наличие утвержденных расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ поселения (да/нет) |
да |
да |
да |
1.2.3 |
Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме (да/нет) |
да |
да |
да |
1.3. |
Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |
|||
1.3.1 |
Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
1.4. |
Задача 4. Обеспечение деятельности Администрации Усть-Волмского сельского поселения |
|||
1.4.1 |
Повышение удовлетворенности населения (снижение количества жалоб) (да/нет) |
да |
да |
да |
1.4.2. |
Мероприятия по приобретению технических средств и лицензионного программного обеспечения в сельском поселении (да/ нет) |
да |
да |
да |
2 |
Цель. 2: Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счёт сокращения электрической энергии. Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения |
|||
2.1 |
Задача 1. Проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере. |
|||
2.1.1 |
Количество замененных и установленных приборов учёта электроэнергии в административных зданиях ( шт.) |
1 |
- |
- |
2.1.2 |
Количество замененных приборов освещения/ ламп накаливания на энергосберегающие (шт.) - |
10 |
10 |
10 |
2.1.3 |
Снижение платежей за электроэнергию за счёт рационального использования энергоресурсов (%) |
10 |
10 |
10 |
2.1.4 |
Проведение энергетического обследования административных зданий Администрации (шт) |
1 |
1 |
- |
2.2 |
Задача 2 Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения |
|||
2.2.1 |
Разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (%) |
100 |
100 |
100 |
2.2.2 |
Ежеквартальное размещение на сайте Администрации сельского поселения информационно-пропагандистской информации в целях обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, применение энергосберегающих осветительных установок (%) |
100 |
100 |
100 |
5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 90 тыс.руб.
Год |
Источник финансирования |
||||
областной бюджет |
федеральный бюджет |
Бюджет поселения |
внебюджетные средства |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2017 |
|
|
40 |
|
40 |
2018 |
|
|
40 |
|
40 |
2019 |
|
|
10 |
|
10 |
ИТОГО: |
|
|
90 |
|
90 |
7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы:
- удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения увеличится до 70%;
- бюджет поселения, начиная с 2016 года, формируется в структуре муниципальных программ;
- обеспечение качества управления муниципальными финансами;
- отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства.
II.Характеристика текущего состояния
Реформирование сферы финансов в Усть-Волмском сельском поселении проводилось поэтапно в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и позволило достичь положительных результатов по отдельным направлениям в управлении финансами, в том числе в сферах:
применения в бюджетном процессе программно-целевых методов планирования и элементов бюджетирования, ориентированного на результат;
совершенствования деятельности Администрации поселения по исполнению муниципальных функций и предоставлению муниципальных услуг;
проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере.
Задачи, требующие решения в ближайшей перспективе:
недостаточная устойчивость и сбалансированность бюджетной системы;
установление взаимосвязи между бюджетным и стратегическим
планированием;
увеличение доходов и повышение эффективности бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной системы;
повышение и оценка качества предоставляемых услуг;
недостаточное использование информационно-коммуникационных технологий при осуществлении бюджетного процесса.
снижение платежей за электроэнергию за счёт рационального использования энергоресурсов
Стоящие задачи носят комплексный характер, требующий проведения целого ряда мероприятий, связанных с нормативно-правовым регулированием, обеспечением организационной и информационно-технической готовности участников бюджетного процесса.
Применение программно-целевого метода позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы, обеспечить эффективное взаимодействие всех исполнителей Программы и получение значимых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
Целью муниципальной программы Усть-Волмского сельского поселения является полнота ,точность , достоверность и своевременность предоставления информации. Необходимо каждому работнику в процессе выполнения им своих полномочий , согласно должностных инструкций , предоставить 100 % оснащение материальными запасами и предоставление транспорта.
III.Основные показатели финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.
Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы.
Основные при¬чины возник¬новения рисков недостаточная точность пла-нирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной про¬граммы.
Применительно к настоящей Программе вся совокупность рисков разделена на внешние риски и внутренние риски.
Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.
Риски |
Основные причины возникновения рисков |
Предупреждающие мероприятия |
Компенсирующие мероприятия |
Внешние риски |
|||
Правовые |
изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровнях, влияющих на условия реализации Программы |
мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации |
корректировка Программкорректировка муниципальных правовых актов |
Макроэкономические (финансовые) |
неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета сельского поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий Программы |
привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из районного бюджета;мониторинг результативности мероприятий Программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы;рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий Программы) |
корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями Программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений Программы |
Внутренние риски |
|||
Организационные |
недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей Программы |
составление годовых планов реализации мероприятий Программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения;мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы;размещение информации о результатах реализации мероприятий Программы на сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационой сети «Интернет»;составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ. |
корректировка плана мероприятий Программы и значений показателей реализации Программы; |
IV.Механизм управления реализацией муниципальной программы
Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.
В ходе реализации муниципальной программы администрация:
- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;
- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом;
Ответственным исполнителем муниципальной программы является ведущий специалист поселения, главный бухгалтер.
Исполнитель программы представляет отчет о ходе реализации Программы с пояснительной запиской в Администрацию поселения 01 марта года, следующего за отчетным.
Мероприятия муниципальной программы
№п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнитель |
Срок реализации |
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) |
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
|
|||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
|
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|||||||
1. |
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Усть-Волмского сельского поселения |
|
||||||||||||||
1.1 |
Формирование долгосрочной бюджетной стратегии Усть-Волмского сельского поселения |
Администрация Усть-Волмского сельского поселения |
2017-2019 |
1.1.1 |
Не требует финансирования |
- |
- |
- |
|
|||||||
2. |
Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Администрации Усть-Волмского сельского поселения |
|
||||||||||||||
2.1 |
Внесение изменений в решение Совета депутатов Усть-Волмского сельского поселения от 10.12.2012 №133 "О бюджетном процессе в Усть-Волмском сельском поселении" в связи с переходом к утверждению бюджета поселения в структуре муниципальных программ Усть-Волмского сельского поселения |
Администрация Усть-Волмского сельского поселения |
2017-2019 |
1.2.1 – 1.2.3 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
2.2 |
Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету поселения в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета поселения в структуре муниципальных программ Усть-Волмского сельского поселения |
Администрация Усть-Волмского сельского поселения |
2017-2019 |
1.2.1 – 1.2.3 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
2.3 |
Утверждение расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Усть-Волмского сельского поселения, начиная с 2015 года |
Администрация Усть-Волмского сельского поселения |
2017-2019 |
1.2.1 – 1.2.3 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
2.4 |
Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Усть-Волмского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме |
Администрация Усть-Волмского сельского поселения |
2017-2019 |
1.2.1 -1.2.3 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
2.5 |
Подготовка проекта Постановления Администрации Усть-Волмского сельского поселения об установлении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Волмского сельского поселения |
Администрация Усть-Волмского сельского поселения |
2017-2019 |
1.2.1 – 1.2.3 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
2.6 |
Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Волмского сельского поселения |
Администрация Усть-Волмского сельского поселения |
2018-2019 |
1.2.1 – 1.2.3 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||
3. |
Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |
|
||||||||||||||
3.1 |
Внедрение в поселении функциональных блоков по автоматизации процессов программно-целевого планирования бюджета, учета муниципальных заданий, формирования доходной части бюджета, формирования расчетов по межбюджетным трансфертам, составления расширенного плана финансово-хозяйственной деятельности |
Администрация Усть-Волмского сельского поселения |
2017 |
1.3.1 |
Бюджет поселения |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Задача 4. Обеспечение деятельности Администрации Усть-Волмского сельского поселения |
||||||||||||||||
4.1. |
Приобретение технических средств, компьютерной техники, лицензионного программного обеспечения |
Администрация Усть-Волмского сельского поселения |
2017-2019 |
1.4.1.-1.4.2 |
Бюджет поселения |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|||||||
|
Задача 5. Проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере |
|
||||||||||||||
5.1 |
Мероприятия по снижению энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере |
Администрация Усть-Волмского сельского поселения |
2017 |
2.1.1-2.2.2 |
Бюджет поселения |
35,0 |
35,0 |
5,0 |
|