Петрова Наталья Викторовна Глава Усть-Волмского сельского поселения

Петрова Наталья Викторовна

Глава Усть-Волмского сельского поселения

Проект Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Усть-Волмского сельского поселения на 2017-2019 годы»





Проект

Муниципальная программа «Повышение эффективности

бюджетных расходов Усть-Волмского

сельского поселения на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Усть-Волмского сельского поселения

«Повышение эффективности бюджетных расходов Усть-Волмского сельского поселения на 2017-2019 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Усть-Волмского сельского поселения

2.Соисполнители муниципальной программы: не имеется

3.Подпрограммы муниципальной программы : не имеется

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ п/п

Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и

единица измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по годам

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

1.

Цель. Эффективное управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Усть-Волмского сельского поселения

1.1

Задача 1.Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Усть-Волмского сельского поселения

1.1.1

Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее

 

 

 

1.2

Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Администрации Усть-Волмского сельского поселения

1.2.1

Удельный вес расходов  бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (%), не менее

 

 

 

1.2.2

Наличие утвержденных расходов бюджета поселения  на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ поселения (да/нет)

да

да

да

1.2.3

Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения в доступной для граждан форме (да/нет)

да

да

да

1.3.

Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

1.3.1

Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет)

да

да

да

 

 

 

 

 

1.4.

Задача 4. Обеспечение деятельности Администрации Усть-Волмского сельского поселения

1.4.1

Повышение удовлетворенности населения (снижение количества жалоб) (да/нет)

да

да

да

1.4.2.

Мероприятия по приобретению технических средств и лицензионного программного обеспечения в сельском поселении (да/ нет)

да

да

да

2

Цель. 2: Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счёт сокращения электрической энергии. Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения

2.1

Задача  1. Проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере.

2.1.1

Количество замененных и установленных приборов учёта электроэнергии в административных зданиях ( шт.)

1

-

-

2.1.2

Количество замененных приборов освещения/ ламп накаливания на энергосберегающие (шт.) -

10

10

10

2.1.3

Снижение платежей за электроэнергию за счёт рационального использования энергоресурсов (%)

10

10

10

2.1.4

Проведение  энергетического обследования   административных зданий Администрации (шт) 

1

1

-

2.2

Задача 2 Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения

2.2.1  

Разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (%)

100

100

100

2.2.2  

Ежеквартальное размещение на сайте Администрации сельского поселения информационно-пропагандистской информации в целях обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, применение энергосберегающих осветительных установок (%)

100

100

100

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 90 тыс.руб.

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

Бюджет поселения

внебюджетные средства

всего

1

2

3

4

5

6

2017

 

 

40

 

40

2018

 

 

40

 

40

2019

 

 

10

 

10

ИТОГО:

 

 

90

 

90

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной

программы:

- удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения увеличится до 70%;

- бюджет поселения, начиная с 2016 года, формируется в структуре муниципальных программ;

- обеспечение качества управления муниципальными финансами;

- отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства.

II.Характеристика текущего состояния

Реформирование сферы финансов в Усть-Волмском сельском поселении проводилось поэтапно в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и позволило достичь положительных результатов по отдельным направлениям в управлении финансами, в том числе в сферах:

применения в бюджетном процессе программно-целевых методов планирования и элементов бюджетирования, ориентированного на результат;

совершенствования деятельности Администрации поселения по исполнению муниципальных функций и предоставлению муниципальных услуг;

проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере.

Задачи, требующие решения в ближайшей перспективе:

недостаточная устойчивость и сбалансированность бюджетной системы;

установление взаимосвязи между бюджетным и стратегическим

планированием;

увеличение доходов и повышение эффективности бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной системы;

повышение и оценка качества предоставляемых услуг;

недостаточное использование информационно-коммуникационных технологий при осуществлении бюджетного процесса.

снижение платежей за электроэнергию за счёт рационального использования энергоресурсов

Стоящие задачи носят комплексный характер, требующий проведения целого ряда мероприятий, связанных с нормативно-правовым регулированием, обеспечением организационной и информационно-технической готовности участников бюджетного процесса.

Применение программно-целевого метода позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы, обеспечить эффективное взаимодействие всех исполнителей Программы и получение значимых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

Целью муниципальной программы Усть-Волмского сельского поселения является полнота ,точность , достоверность и своевременность предоставления информации. Необходимо каждому работнику в процессе выполнения им своих полномочий , согласно должностных инструкций , предоставить 100 % оснащение материальными запасами и предоставление транспорта.

III.Основные показатели финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы.

Основные при¬чины возник¬новения рисков недостаточная точность пла-нирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной про¬граммы.

Применительно к настоящей Программе вся совокупность рисков разделена на внешние риски и внутренние риски.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски

Основные причины возникновения рисков

Предупреждающие мероприятия

Компенсирующие мероприятия

Внешние риски

Право­вые

изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровнях, влияющих на условия реализации Программы

мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации

корректировка Программкорректировка муниципальных правовых актов

Макро­эконо­мичес­кие (финан­совые)

неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов  бюджета сельского поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий Программы

привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из районного бюджета;мониторинг результативности мероприятий Программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы;рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий Программы)

корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями Программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений Программы

Внутренние риски

Органи­зацион­ные

недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей Программы

составление годовых планов реализации мероприятий Программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения;мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы;размещение информации о результатах реализации мероприятий Программы на сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационой сети «Интернет»;составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ.

корректировка плана мероприятий Программы и значений показателей реализации Программы; 

IV.Механизм управления реализацией муниципальной программы

Администрация организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы администрация:

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом;

Ответственным исполнителем муниципальной программы является ведущий специалист поселения, главный бухгалтер.

Исполнитель программы представляет отчет о ходе реализации Программы с пояснительной запиской в Администрацию поселения 01 марта года, следующего за отчетным.

Мероприятия муниципальной программы

№п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

 

2017

2018

2019

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Усть-Волмского сельского поселения

 

1.1

Формирование долгосрочной бюджетной стратегии Усть-Волмского сельского поселения 

Администрация Усть-Волмского сельского поселения

2017-2019

 1.1.1

Не требует финансирования

-

-

 

2.

Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Администрации Усть-Волмского сельского поселения

 

2.1

Внесение изменений в решение Совета депутатов Усть-Волмского сельского поселения от 10.12.2012 №133 "О бюджетном процессе в Усть-Волмском  сельском поселении" в связи с переходом к утверждению бюджета поселения в структуре муниципальных программ  Усть-Волмского сельского поселения

Администрация Усть-Волмского сельского поселения

2017-2019

 1.2.1 – 1.2.3

-

-

-

 

2.2

Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету поселения  в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета поселения в структуре муниципальных программ  Усть-Волмского сельского поселения

Администрация Усть-Волмского сельского поселения

2017-2019

 1.2.1 – 1.2.3

-

-

-

 

2.3

Утверждение расходов бюджета  поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ  Усть-Волмского сельского поселения, начиная с 2015 года

Администрация Усть-Волмского сельского поселения

2017-2019

1.2.1 – 1.2.3

-

-

-

 

2.4

Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Усть-Волмского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета  поселения в доступной для граждан форме

Администрация Усть-Волмского сельского поселения

2017-2019

 1.2.1 -1.2.3

-

-

-

 

2.5

Подготовка проекта Постановления Администрации  Усть-Волмского сельского поселения об установлении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Волмского сельского поселения

Администрация Усть-Волмского сельского поселения

2017-2019

 1.2.1 – 1.2.3

-

-

-

 

2.6

Проведение оценки эффективности  реализации муниципальных программ Усть-Волмского сельского поселения

Администрация Усть-Волмского сельского поселения

2018-2019

 1.2.1 – 1.2.3

-

-

-

 

3.

Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

 

3.1

Внедрение в поселении функциональных блоков по автоматизации процессов программно-целевого планирования бюджета,  учета муниципальных заданий, формирования доходной части бюджета, формирования расчетов по межбюджетным трансфертам, составления расширенного плана финансово-хозяйственной деятельности

Администрация Усть-Волмского сельского поселения

2017

 1.3.1

Бюджет поселения

0

0

0

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4. Обеспечение деятельности Администрации Усть-Волмского сельского поселения

4.1.

Приобретение технических средств, компьютерной техники, лицензионного программного обеспечения

Администрация Усть-Волмского сельского поселения

2017-2019

1.4.1.-1.4.2

Бюджет поселения

5,0

5,0

5,0

 

    

Задача 5. Проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере

 

5.1

Мероприятия по снижению энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере

Администрация Усть-Волмского сельского поселения

2017

2.1.1-2.2.2

Бюджет поселения

35,0

35,0

5,0

 

Дата создания: 02-11-2016
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: